已記賬憑證怎么取消記賬
2023-07-24
初級會計職稱
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老師回答
首先以主管身份登錄用友主界面;依次選擇【總賬】-【期末】-【對賬】選項。彈出【對賬】選項框;點擊"Ctrl+H"按鈕，彈出提示信息“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”;單擊【確定】返回到用友主界面;依次選擇【總賬】-【憑證】，單擊【恢復記賬前狀態(tài)】，在彈出的對話框中，選擇相應的選項，單擊【確定】。
一、反結賬(如果已經(jīng)結賬)
1、進入用友軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬——期末——結賬;
2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，在結賬向導中，選擇要取消結賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入賬套主管的口令，即可進行反結賬;
3、反結賬操作只能由賬套主管執(zhí)行反記賬。
二、反記賬(如果未結賬)
1、依次點擊總賬——期末——對賬;
2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕;
3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài);
4、在彈出的“恢復記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。
其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。
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