那個(gè)相關(guān)稅費(fèi)如果是一般納稅人的話后期是要抵扣的是嗎？

其他回答

• 邵同學(xué)
  那是一般納稅人，然后開普票給個(gè)人的話，那那筆稅是不是也是可以抵扣的
  • 老師
    你好，如果取得了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，是可以用來抵扣銷項(xiàng)的普通發(fā)票的
• R同學(xué)
  小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局代開的3%的專票給一般納稅人，一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？如果可以抵扣，那么是按3%抵扣？可是一般納稅人不是17%嗎？小規(guī)模納稅人是不涉及抵扣的嗎？
  • 唐老師
    你好，小規(guī)模代開的專票可以抵扣，按照3個(gè)點(diǎn)抵扣
  • R同學(xué)
    我們是小規(guī)模納稅人，我們開給別個(gè)一般納稅人的專票，是說一般納稅人可以按3%抵扣？
  • 唐老師
    那我們兩個(gè)都是小規(guī)模納稅人，別個(gè)開給我們3%的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣不？
  • R同學(xué)
    一般納稅人收到小規(guī)模的專票3個(gè)點(diǎn)，可以直接抵扣的
  • 唐老師
    就是在填納稅申報(bào)表的時(shí)候，抵扣項(xiàng)16%的進(jìn)項(xiàng)和這3%的進(jìn)項(xiàng)一共加起的總額填進(jìn)去對(duì)嗎？
  • R同學(xué)
    你好，是的，填進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)稅額總額
• L同學(xué)
  小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控盤、繳納相關(guān)服務(wù)費(fèi)相關(guān)的稅金可以日后抵扣嗎？那么分錄如何？
  • 趙老師
    1、可以日后抵扣。 2、購(gòu)買時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 全額抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
  • L同學(xué)
    這樣可以嗎？ 購(gòu)買時(shí)： 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 全額抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
  • 趙老師
    不可以的。
  • L同學(xué)
    @亮老師:老師，麻煩解析一下緣由呢？
  • 趙老師
    @亮老師:我好像有點(diǎn)明白了，這樣做購(gòu)買的時(shí)候就等于抵用了
  • L同學(xué)
    稅控盤是價(jià)稅合計(jì)金額都可以抵扣，所以第二筆分錄是沖減第一筆分錄計(jì)入的管理費(fèi)用。