實(shí)際付出的銀行存款和之前計(jì)提的費(fèi)用之間的差額補(bǔ)提管理費(fèi)用嗎？

其他回答

• 差同學(xué)
  銀行提現(xiàn)金之前上寫的差旅費(fèi) 提出之后可以用這些錢發(fā)工資或者支付其他的嗎？
  • 胡老師
    可以的，提現(xiàn)一般就寫備用金就可以了
  • 差同學(xué)
    老師 是這樣我們銀行規(guī)定寫備用金的話提不能超過三萬(wàn) 差旅費(fèi)可以提是五萬(wàn)，就是之前上寫差旅費(fèi) 提出來(lái)發(fā)工資之類的完全可以是嗎？
  • 胡老師
    偶爾一次可以，經(jīng)常這樣的話最好按備用金用途使用。
• P同學(xué)
  老師你好，支付社保費(fèi)用需要計(jì)提嘛？之前沒計(jì)提直接做借：管理費(fèi)用-社保 貸：銀行存款 可以嘛?
  • 戴老師
    你好 單位部分要計(jì)提 再交納的
  • P同學(xué)
    但是之前的同事都沒計(jì)提過，有啥影響嘛？
  • 戴老師
    沒有計(jì)提就是錯(cuò)誤的賬務(wù)處理。 可以補(bǔ)充計(jì)提。
  • P同學(xué)
    那就同時(shí)做借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款 是嗎
  • 戴老師
    是的，分錄是正確的。
• 魚同學(xué)
  印花稅是不用計(jì)提是嗎，在實(shí)際扣款的時(shí)候再借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 是嗎？
  • 王老師
    您好，可以不計(jì)提借稅金及附加貸銀行存款
  • 魚同學(xué)
    一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？月末，如果要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
  • 王老師
    結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。