如果前后的分錄單位不統(tǒng)一會(huì)給分嗎？

其他回答

• 沈同學(xué)
  單位會(huì)計(jì)打款給銀行，銀行打款給單位會(huì)計(jì)和個(gè)人打款給單位，單位打款給個(gè)人分錄一樣嗎？分別怎么做分錄？
  • 周老師
    銀行打款給單位會(huì)計(jì) 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 個(gè)人打款給單位 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 單位打款給個(gè)人 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
  • 沈同學(xué)
    會(huì)計(jì)打款給公司是什么？
  • 周老師
    借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款 相當(dāng)于把開(kāi)始銀行打款給單位會(huì)計(jì)的收回
  • 沈同學(xué)
    就是說(shuō)個(gè)人和單位會(huì)計(jì)打款都是不一樣的分錄？
  • 周老師
    你好，需要站在公司角度，是不是都是收款或付款，而確定分錄是不是相同 的
  • 沈同學(xué)
    如果個(gè)人是公司外的人就是上面老師說(shuō)的那筆分錄？
  • 周老師
    你好，打入計(jì)入其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)出計(jì)入其他應(yīng)收款
• 張同學(xué)
  單位給員工交的養(yǎng)老，醫(yī)療，個(gè)人和單位部分單位統(tǒng)一交了，怎么做分錄？
  • 王老師
    借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，醫(yī)療保險(xiǎn)，營(yíng)業(yè)外支出（個(gè)人部分），貸銀行存款
  • 張同學(xué)
    這里的應(yīng)付職工新酬需要計(jì)提嗎？
  • 王老師
    你好，要計(jì)提，借成本費(fèi)用－－社保費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，醫(yī)療保險(xiǎn)
• 雪同學(xué)
  短期借款會(huì)存在負(fù)數(shù)嗎？如果不對(duì)借給友好單位的貨款應(yīng)該怎么做分錄呢？
  • 任老師
    您好，短期借款如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理就是不正確的，您需要檢查一下相關(guān)憑證。可以?huà)焱鶃?lái)款，如果是對(duì)方購(gòu)買(mǎi)了你們單位的商品尚未支付的貨款直接掛應(yīng)收賬款就可以了，但是如果很長(zhǎng)時(shí)間都收不回來(lái)就應(yīng)該掛長(zhǎng)期應(yīng)收款。
  • 雪同學(xué)
    您好，可以?huà)炱渌麘?yīng)收款。
  • 任老師
    您好，可以的，祝您學(xué)習(xí)愉快。
  • 雪同學(xué)
    您好，不客氣的，后續(xù)有疑惑可以繼續(xù)在官網(wǎng)提問(wèn)。
  • 任老師
    不是，是我們幫友好單位先代付他們的支出，不是我們的貨物，等于是別人問(wèn)我們借款，但是不算投資，短期會(huì)還
  • 雪同學(xué)
    可以記其他應(yīng)收款嗎？我把之前的短期借款先做一筆分錄沖回，再把短期借款換成其他應(yīng)收款？
  • 任老師
    那我的修正方法對(duì)嗎？先一筆沖正，再重新分筆計(jì)入其他應(yīng)收款？
  • 雪同學(xué)
    非常感謝老師的解答~