填表A105000，壞賬收回需要調(diào)表嗎？

其他回答

• S同學(xué)
  納稅調(diào)整明細(xì)表A105000表里的折舊攤銷，工資都不需要調(diào)整的話我還需要填寫嗎
  • 徐老師
    您好！需要填寫。
  • S同學(xué)
    和我單位無關(guān)的表我保存了，這個(gè)還要申報(bào)嗎，我怎樣才能取消呢
  • 徐老師
    您好！您直接修改，然后再保存就可以了。
• s同學(xué)
  我的問題是：國債利息收入是否需要填報(bào)投資收益明細(xì)表a105030?是否需要在納稅調(diào)整明細(xì)表a105000反映，附表a105000中的投資收益和主表是否需要保持一致
  • 張老師
    您好，是的，是需要填報(bào)投資收益明細(xì)表a105030，是需要在納稅調(diào)整明細(xì)表a105000反映，附表a105000中的投資收益的賬載金額和主表是需要保持一致，稅收金額是0，那就需要納稅調(diào)減的。
  • s同學(xué)
    國債利息收入如果在表a105030中反映，就會(huì)在表a105000中反映，因?yàn)槎愂战痤~是0，會(huì)反映為納稅調(diào)減。另外該筆收入還需要填表a107010免稅、減記收入及加計(jì)扣除，這樣不就減了兩次嗎
  • 張老師
    老師 您還在嗎
  • s同學(xué)
    您好，您填列A107010免稅收入里了，那就不用填
• 空同學(xué)
  請問公司每年按照賬齡計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，在匯算清繳申報(bào)時(shí)，只需要在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金進(jìn)行調(diào)增或者調(diào)減，只有在實(shí)際發(fā)生了應(yīng)收賬款收不回發(fā)生了實(shí)際的減值損失才填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表呢？比如18年我計(jì)提了3萬的壞賬準(zhǔn)備，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行進(jìn)行了3萬的調(diào)增，19年有部分18年已經(jīng)計(jì)提的壞賬收回了，19年新增了5萬壞賬準(zhǔn)備，我還是在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金進(jìn)行5萬的調(diào)增呢？ A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表是這樣理解嗎
  • Y老師
    您好，這5萬是你利潤表中的數(shù)字么？這個(gè)位置要填的就是本年你利潤表中資產(chǎn)減值損失的金額，因?yàn)樗麄冇绊懕灸昀麧櫫?，而不允許扣除，所以要全額調(diào)增。