如果這個月的進項稅額比較多，剩余沒有抵扣的是不是可以用到下個月抵扣？

老師，如果這個月的進項稅額比較多，剩余沒有抵扣的是不是可以用到下個月抵扣？可以夸年度嗎？還有個問題，如果我進項發(fā)票是17的稅率，而我銷售的是11的稅率，怎么抵扣？謝謝！

軻同學(xué)
2018-02-05 17:34:20
閱讀量 794
  • 史老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學(xué) 文爾雅 專業(yè)
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于如果這個月的進項稅額比較多，剩余沒有抵扣的是不是可以用到下個月抵扣？我的回答如下：

    同學(xué)您好，增值稅專用發(fā)票只要未過認(rèn)證期，就可以進行認(rèn)證抵扣的，就按照正常17％的稅率抵扣就可以。


    以上是關(guān)于稅,進項稅額相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2018-02-06 10:11:51
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其他回答

  • 敢同學(xué)
    一般納稅人專票，進項稅額抵扣是只能當(dāng)月進項抵扣當(dāng)月銷項了，還是說這個月沒有抵扣完的可以放到下個月抵扣了
    • 董老師
      你好，這個月沒有抵扣完是可以一直結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的
    • 敢同學(xué)
      老師，我想問是一個年度內(nèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)，那跨年度也可以嗎
    • 董老師
      你好，這個是不受時間限制的，沒有抵扣完就一直結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣，直至抵扣完為止的
    • 敢同學(xué)
      謝謝老師
    • 董老師
      不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
    • 敢同學(xué)
      老師，采購款先付貨款，公賬轉(zhuǎn)出，以后開發(fā)票的時候再補稅點可以嗎？
    • 董老師
      你好，款項已經(jīng)是含稅的，不需要再補付稅點的
    • 敢同學(xué)
      我們老板想先付貨款是不含稅價，以后開票的時候再補稅點，這樣可以嗎？
    • 董老師
      你好，可以這樣付款，最終付款金額與發(fā)票金額一致就可以了
    • 敢同學(xué)
      謝謝老師
    • 董老師
      不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
  • 一同學(xué)
    一般納稅人 如果上個月進項票抵扣后還有余額，可以留到下個月抵扣嗎
    • 老師
      一般納稅人 如果上個月進項票抵扣后還有余額，可以留到下個月抵扣嗎
      答可以，增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限為180天，即自開票日起180內(nèi)有效
      如果這個月只開了銷項票沒有進項，需要繳稅嗎
      答需要，增值稅=銷項稅-進項稅
      還是說可以抵扣上個月之后在繳稅
      答你說的“可以抵扣上個月”是指進項稅嗎如果是的話，是成立的，將上個月的進項發(fā)票認(rèn)證之后，可以抵扣
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