如果采用一般計(jì)稅交增值稅額怎么計(jì)算，支付咨詢費(fèi)不應(yīng)該是含稅嗎？

5，如果采用一般計(jì)稅交增值稅額怎么計(jì)算，7支付咨詢費(fèi)不應(yīng)該是含稅嗎？還有10、11問不太理解麻煩給講解一下，謝謝

T同學(xué)
2021-07-24 21:38:47
閱讀量 246
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于如果采用一般計(jì)稅交增值稅額怎么計(jì)算，支付咨詢費(fèi)不應(yīng)該是含稅嗎？我的回答如下：

    愛思考的同學(xué)你好，

    5，如果用一般計(jì)稅方法，全額/(1+9%)*9%-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳。

    7，題目中說合同約定由支付方承擔(dān)增值稅，這種情況下支付給境外的款項(xiàng)是不含稅的。

    10，意思是稅務(wù)局可以按照不得抵扣進(jìn)項(xiàng)的計(jì)算公式來核算企業(yè)有多少不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)，剩余的才是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)。

    11，應(yīng)納增值稅=一般計(jì)稅方法下應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）+簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下應(yīng)交增值稅

    有問題及時(shí)溝通

    同學(xué)繼續(xù)加油，堅(jiān)持一定會(huì)有收獲的~



    以上是關(guān)于稅,一般計(jì)稅相關(guān)問題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-07-25 09:54:28
  • 收起
    T同學(xué)學(xué)員追問
    5.我知道公式，幫忙看下如果采用一般是我寫的那個(gè)嗎？11.進(jìn)項(xiàng)稅額這塊沒看懂麻煩在給解釋一下
    一般計(jì)稅 一般計(jì)稅
    2021-07-25 10:14:48
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué)你好呀~

    5，是的，公式列的是對(duì)的哈，不過需要寫明購入的時(shí)候能取得增值稅專用發(fā)票才能作進(jìn)項(xiàng)抵扣哈。

    11，這是有誤哈，已經(jīng)勘誤了。2.63改成15.67哈，同學(xué)可以查看大藍(lán)本后面的勘誤二維碼。

    同學(xué)繼續(xù)加油，堅(jiān)持一定會(huì)有收獲的~

    2021-07-25 11:30:00
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其他回答

  • S同學(xué)
    老師 如果銷售額如果不含增值稅，稅負(fù)平衡點(diǎn)應(yīng)該怎么計(jì)算？
    • 龔老師
      您好，您說的稅負(fù)平衡的點(diǎn)就是收入確定，根據(jù)稅負(fù)算出的成本是嗎
    • S同學(xué)
      稅負(fù)平衡點(diǎn)的增值率正常式子不應(yīng)該是這個(gè)嗎=征收率×（1+稅率）÷（稅率-征收率），那會(huì)兒一問我如果不含增值稅怎么算，我就蒙了
    • 龔老師
      這個(gè)公式這是來算增值率的，您的不含增值稅的銷售額就是不含稅的成本*（1%2B增值率）
    • S同學(xué)
      那老師不含增值稅，怎么直接算稅負(fù)平衡點(diǎn)呢
    • 龔老師
      這個(gè)是平衡點(diǎn)的增值稅率，只是和您的稅率、征收率有關(guān)，和其他無關(guān)的
  • E同學(xué)
    老師，增值稅一般納稅人，獲得律師增值稅專用發(fā)票，咨詢費(fèi)金額1000（不含稅），可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？怎么算？
    • 董老師
      你好，進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*6%=60
    • E同學(xué)
      老師，為什么是6%？
    • 董老師
      你好，咨詢費(fèi)一般納稅人是6%的稅率，而不是17%
  • 大同學(xué)
    如果一般納稅人用簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交的增值稅應(yīng)計(jì)入什么科目？是應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎？還是？
    • L老師
      同學(xué)你好！這個(gè)的話? ?計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收的
    • 大同學(xué)
      我們會(huì)計(jì)直接記的未交增值稅
    • L老師
      我剛才說的? ? 是書上寫的? ? 你要是直接計(jì)入未交增值稅? ? 也按章納稅 稅務(wù)的話? ?也不會(huì)找你們麻煩啊。。。
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