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問題如圖
可愛的同學(xué),你好呀~
這個(gè)15表示轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異,所以是減去15.
應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤-可抵扣暫時(shí)性差異的轉(zhuǎn)回,
希望老師的解答可以幫助同學(xué)理解~(*^▽^*),老師全程陪伴你,加油~~
你看一下解題思路旁邊的兩行哦,
會(huì)計(jì)2018年折舊額=85萬元,
稅法規(guī)定的折舊額=100萬元,
稅法大于會(huì)計(jì)15萬,
老師, 第17小題,不明白為什么計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得...
第四題D為什么錯(cuò)了?我的理解(400-300)*0.1=10...
老師,企稅第八節(jié)稅收優(yōu)惠PPT例題單選題,隨堂測(解析)14...
老師,合同未列明金額,按合同所載購銷數(shù)量依照國家牌價(jià)或市場價(jià)...
這個(gè)題目的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該指的是在甲國的吧...
選項(xiàng)b不太明白,兩個(gè)企業(yè)匯總應(yīng)納稅所得額,找到稅率,然后兩個(gè)...
投資者興辦兩個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),一個(gè)應(yīng)納稅所得額10萬,一個(gè)應(yīng)納...
請問這個(gè)虧損50萬不能從應(yīng)納稅所得額中扣除嗎...
老師,請問:某科技型中小企業(yè)(屬于工業(yè)企業(yè)),該企業(yè)研發(fā)費(fèi)用...
請問財(cái)產(chǎn)租賃所得應(yīng)納稅所得額計(jì)算公式中跟4000元比的是我標(biāo)...
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教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?