商貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,無成本票,上月開了2000單位發(fā)票怎么報(bào)稅？

我們公司是個商貿(mào)公司，小規(guī)模納稅人，沒有成本票，上個月開了2000單位發(fā)票，咋么報(bào)稅

悅同學(xué)
2021-09-14 13:57:03
閱讀量 342
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于商貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,無成本票,上月開了2000單位發(fā)票怎么報(bào)稅？我的回答如下：

    小規(guī)模納稅人現(xiàn)在享受附條件的免征增值稅優(yōu)惠，符合條件的胡，就按照免征增值稅的情形申報(bào)稅費(fèi)，不符合的話，就正常報(bào)稅繳納稅費(fèi)。沒有發(fā)票的話，申報(bào)所得稅一般是不能在稅前扣除的。


    以上是關(guān)于稅,納稅人相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-14 15:49:34
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其他回答

  • 井同學(xué)
    老師，上月剛成立的小規(guī)模納稅人，只開了2000多的發(fā)票，這個月怎么報(bào)稅》？
    • 王老師
      按不含稅收入報(bào)稅處理，再減免增值稅，最后不交增值稅，不交附加稅，交印花稅
    • 井同學(xué)
      印花稅怎么交，稅率是多少？
    • 王老師
      這個是銷售，還是租賃費(fèi)，購銷合同萬分之三，租賃費(fèi)按千分之一計(jì)算繳納印花稅
    • 井同學(xué)
      自己核一個數(shù)？
    • 王老師
      老師？？？？？？？？？？？
    • 井同學(xué)
      這個看你們的收入類型，再交印花稅
    • 王老師
      就是零售
    • 井同學(xué)
      按購銷合同的萬分之三計(jì)算繳納
  • 紙同學(xué)
    小規(guī)模納稅人，上個月開錯一單1350元的發(fā)票，應(yīng)該開3%，開成5%.發(fā)票對方不見了，無法沖紅，這個月怎么報(bào)稅？
    • 習(xí)老師
      只能按錯誤的申報(bào)，要是系統(tǒng)申報(bào)不了需要去大廳申報(bào)，還有就是開錯需要開紅字才可以。
    • 紙同學(xué)
      開錯稅率，金額不錯。
    • 習(xí)老師
      開錯稅率需要開紅字之后重新開發(fā)票稅率不能開錯。
    • 紙同學(xué)
      問題對方發(fā)票不見了
    • 習(xí)老師
      就這個錯稅率怎么報(bào)稅？
    • 紙同學(xué)
      按錯誤先申報(bào)，申報(bào)不進(jìn)去就需要去大廳申報(bào)，丟失按丟失發(fā)票處理。
  • 益同學(xué)
    單位是小規(guī)模納稅人，上月專票開錯了，客戶這月才發(fā)現(xiàn)，怎么辦？
    • 丁老師
      要分什么稅種 具體應(yīng)該看你稅局給的稅種核定書 : 一般小規(guī)模納稅人的個人所得稅,是按月申報(bào)的。 小規(guī)模納稅人的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅等,就是按季度申報(bào)。
    • 益同學(xué)
      不好意思，回錯了，如果小規(guī)模代開發(fā)票錯了，需要去稅局開紅字發(fā)票
  • 三同學(xué)
    小規(guī)模建材商貿(mào)公司無成本票這種怎么做賬?。?/div>
    • 鄒老師
      查賬征收是按利潤去繳納企業(yè)所得稅，按規(guī)定你應(yīng)該取得成本發(fā)票才能抵扣，這個是沒有別的辦法，你可以加大費(fèi)用的支出，只能等下個年隊(duì)最好改為核定征收企業(yè)所得稅，這樣就不需要取得成本發(fā)票，直接按收入利潤率繳納企業(yè)所得稅。
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