填報在申報表的轉(zhuǎn)出一欄還是按照負數(shù)沖減進項填在進項稅額一欄嗎？

其他回答

• O同學
  稽查讓做進項稅額轉(zhuǎn)出，填寫申報表應該填在那一欄
  • 陳老師
    還可以抵扣嗎，這個填寫附表2這個進項稅額轉(zhuǎn)出下面其他，不能那填寫主表 納稅檢查調(diào)整的銷售額
  • O同學
    接受虛開的發(fā)票不能抵扣了。進項稅額轉(zhuǎn)出19行納稅檢查調(diào)減進項稅額在什么情況下要填這一行
  • 陳老師
    你們這個進項稅額轉(zhuǎn)出填寫這個下面，可以，19欄 這個 7.第19欄“納稅檢查調(diào)減進項稅額”：反映稅務、財政、審計部門檢查后而調(diào)減的進項稅額。
  • O同學
    是填寫你說這個，忽略我第一條回復，填寫第19欄“納稅檢查調(diào)減進項稅額” 填寫這個，
  • 陳老師
    如果填19行，帶進主表里16行按使用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額就需要繳納稅款。但稽查只說做進項稅額轉(zhuǎn)出
  • O同學
    你們稅局意思是說這個還是可以抵扣？這個可以用別的進項稅額抵扣？那這個填寫其他下面這個，
  • 陳老師
    不能抵扣了，是虛開的發(fā)票
  • O同學
    我的意思是這個轉(zhuǎn)出進項稅額可以讓你們用別的進項稅額抵扣嗎，不能就填寫第19欄“納稅檢查調(diào)減進項稅額” 直接按這個交稅了，可以用別的進項稅額抵扣話，那這個填寫進項稅額轉(zhuǎn)出其他中需要看你稅局咋給你們認定的
  • 陳老師
    認定接受虛開發(fā)票
  • O同學
    善意一般是讓抵扣別的進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出可以抵減別的進項稅額，不是善意，填寫第19欄“納稅檢查調(diào)減進項稅額” 對這個直接轉(zhuǎn)出交增值稅
• l同學
  招待費進項稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報表中，填在哪一欄里
  • 姜老師
    集體福利、個人消費 15 填寫增值稅附表二第15欄，就是集體福利、個人消費的進項稅額轉(zhuǎn)出
  • l同學
    招待費屬于集體福利，個人消費這欄嗎？
  • 姜老師
    是的，這個就是屬于用于個人消費和集體福利的進項稅額轉(zhuǎn)出，不能抵扣進項稅
• 李同學
  請問一下本期有進項稅額轉(zhuǎn)出的，應填寫在申報表那欄嗎？
  • 葉老師
    您好 請問什么原因要做進項稅轉(zhuǎn)出
  • 李同學
    盤虧庫存商品
  • 葉老師
    請問是管理不善盤虧嗎
  • 李同學
    有兩種情況 ，一種是管理不善盤虧，一種是廠家少發(fā)貨了，但發(fā)票金額是有這部分少發(fā)貨的稅額在
  • 葉老師
    那填在增值稅申報表附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出其他欄次
  • 李同學
    我說的兩種情況也是一樣填這欄 嗎
  • 葉老師
    是的 都是這樣填寫就好了