為進一步規(guī)范業(yè)務流程,保證工作質量,在總結以往經驗的基礎上,自4月起,支付中心開展日?;瘶I(yè)務內審工作。截至日前,已完成了對核算一科、核算二科、核算三科、支付一科和支付二科五個科室的業(yè)務內審。
一、充實配置,內審人員專業(yè)化。今年3月起,支付中心通過調整內部人員、成立內審業(yè)務委員會等措施逐步充實內審科專業(yè)內審人員的配置。此外,內審科積極組織人員學習財經法律法規(guī)和相關內審知識,為開展內審工作做好專業(yè)知識儲備。
二、著力細微,內審工作日?;?/strong>。內審科根據中心工作實際情況,制定了年度內審計劃,采取集中審核和現場審核相結合的方式,抽樣檢查有關資料記錄,有針對性地開展業(yè)務內審。同時,還定期督促各科室按時據實填寫、上報質量目標統(tǒng)計表,對支付中心質量目標進行日常測量。
三、認真整改,結果運用實效化。支付中心重視日?;瘶I(yè)務內審的結果運用。每次業(yè)務內審結束后,內審科都認真撰寫了內部審核報告,詳細提出了審核發(fā)現問題,并向支付中心領導班子和相關科室進行了通報。內審科還督促受審科室立即組織整改。